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中共衡陽市委統戰部2018年度部門決算
發布時間:2019-09-29 14:22:43【字體: 】點擊量:

中共衡陽市委統戰部2018年度部門決算


目錄


第一部分  衡陽市委統戰部單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  衡陽市統戰部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  中共衡陽市委統戰部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

 第四部分、名詞解釋



第一部分  衡陽市委統戰部單位概況

一、部門職責:

(一)負責組織貫徹執行中央、省、市委關于統一戰線的方針、政策;調查研究統一戰線工作情況,向市委提出統戰工作的意見和建議;檢查統戰政策執行情況,協調統一戰線各方面的關系。

(二)負責聯系各民主黨派、無黨派代表人士和黨外知識分子等黨外代表性人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;研究、貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針、政策,落實中央、省委和市委關于發揮民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監督作用的有關工作;負責為市委同民主黨派進行政治協商的組織聯絡工作;受市委委托,向民主黨派、無黨派代表人士和黨外知識分子等黨外代表性人士通報市委有關情況和精神;支持、幫助各民主黨派加強自身建設,選拔培養新一代代表人物;協助有關部門幫助民主黨派改善工作條件。

(三)負責黨外人士的政治安排;負責同級人大、政協領導班子中黨外干部候選人的提名推薦;協同有關部門做好政協各專門委員會和政協機關專職領導干部中黨外人士的提名推薦工作;按干部管理權限協同有關部門做好縣市區人大、政府、政協領導成員中黨外人士的考察工作,并提出意見;協助組織部門做好政府及其部門和司法機關黨外領導干部的了解、考察和推薦工作;向市委提出黨外領導干部任免、調動、交流的意見和建議;負責黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作;負責各民主黨派市委、市工商聯、市僑聯、市臺辦干部的歸口管理工作;協助有關部門管理縣市區委統戰部部長。

(四)負責調查研究、檢查指導有關民族和宗教工作重大方針、政策執行情況;負責聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作;負責市級宗教團體秘書長以上候選人的審定工作。

(五)負責開展以祖國統一為重點的港澳臺和海外統戰工作;負責聯系海外有關代表人士及出國和歸國留學人員;負責做好臺胞、臺屬的有關工作;負責開展對海內外統一戰線的宣傳工作。

(六)調查研究我市非公有制經濟代表人士的情況,提出有關政策建議;開展思想政治工作,團結、幫助、引導、教育非公有制經濟代表人士。

(七)負責指導各市縣區黨委統戰工作,協調政府各有關部門的統戰工作;指導國有大中型企業以及高等院校、科研院所等單位的統戰工作;領導市工商聯黨組,指導市工商聯工作;領導和管理市黃埔軍校同學會、市海外聯誼會、光彩事業促進會等有關社會團體的工作;聯系市民族宗教事務局、市僑聯等單位。

(八)負責指導市社會主義學院的有關工作。

(九)管理市委臺灣工作辦公室(市人民政府臺灣事務辦公室)。

(十)承辦市委交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內部機構設置情況:我部內部共設有9個科室,分別為辦公室、研究室、黨派科、干部科、經濟聯絡科、民主黨派市委機關事務管理辦公室、民族宗教科、黨外知識分子工作科、新社會階層人士工作科。

(二)決算單位構成情況:部本級一個單位。


第二部分 衡陽市委統戰部單位2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

我部全年總收入724.64萬元,全年總支出809.10萬元。

二、收入決算情況說明

我部全年總收入724.64萬元其中:財政撥款收入707.04萬元,2017年度決算減少23.14萬元。

其他收入17.60萬元。

三、支出決算情況說明

我部全年總支出809.10萬元,其中基本支出549.48萬元,占總支出的67.91%,項目支出259.62萬元,占總支出的32.09%。

1.一般公共服務支出718.35 萬元。主要用于統戰部本級及所屬單位完成各項工作任務、保障統戰事業發展而發生的項目支出和為保證日常運轉發生的基本支出。比 2017 年度決算數增加101.59萬元,增長14.14%,主要是按國家政策規定調整津貼補貼標準,相應增加支出;二是統戰業務和運維類項目支出增加。

2.社會保障和就業支出32.8萬元,比上年決算數增加6.9萬元,增長2.1%。

3.醫療衛生與計劃生育支出38.27萬元,比上年減少1.72萬元,減少4.44%。

4.住房保障支出19.68萬元,比上年增加4.14萬元,增長21.04%萬元。

以上增加的主要原因:根據國家政策規定調整津貼補貼和住房補貼標準,人員經費預算增加,根據單位工作需要日常公用經費增加。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

我部全年一般公共預算財政撥款收入707.04萬元,支出778.69萬元。本年收支兩抵超支71.65萬元。這主要是由于財政撥款不足,而物價上漲及各項支出增加所致,特別是扶貧幫困工作力度的加大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

我部全年一般公共預算財政撥款支出778.69萬元,其中基本支出549.48萬元,占一般公共預算撥款支出的70.57%,項目支出229.21萬元,占一般公共預算撥款支出的29.43%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

我部全年基本支出549.48萬元, 其中人員經費支出438.26,占基本支出的79.76%,公用經費支出111.22萬元,占基本支出的20.24%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

全年“三公”經費預算16.20萬元,占一般公共預算的2.29%,其中公務接待預算8.20萬元,公務用車購置及運行費預算8萬元,因公出國(境)費預算為零,實際全年“三公”經費支出11.47萬元,其中公務接待支出3.49萬元,公務用車購置及運行費支出7.98萬元(其中車輛運行費支出7.98萬元,車輛購置支出為0.00萬元),出國出境支出為0.00萬元。年內“三公”經費較年度預算比節約萬元4.73萬元其中公務接待節約4.71萬元,車輛購置及運行節約0.02萬元。三公經費支出占公用經費支出的10.31%(其中公務接待占公用經費的3.13%,,公務用車占公用經費的7.18%)

截止2018年末全局共有公務用車2輛。2018年度共公務接待來人來訪客697人,59次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況 

本年內財政未安排政府性基金預算,我們嚴格按照預算法規定無預算,不開支。因而收支為零。

九、預算績效情況說明

2018年,認真貫徹落實財政部預算績效管理工作,不斷完善預算績效管理制度, 明確預算績效管理目標、重點任務、工作責任、保障措施,進一步推動財政支出績效評價工作制度化規范化。我單位組織對本年度一般公共預算項目支出開展績效評價其中:涉及一般公共預算支出549.48萬元,完成全年預算98% 。從評價情況來看,績效指標設置符合部門職責和相關管理規定。通過項目實施,較好完成了年初設定的各項工作目標,都取得了較好的成效。 部門決算中項目績效自評結果,“同心工程”績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目實施績效自評得分為 98.15 分。

從績效自評情況看,在上述項目的績效指標設定方面還不夠全面合理,少數指標難以準確全面反映項目實施和項目宣傳工作的特點和成效。下一步改進措施:根據項目實施和項目宣傳工作的特點,進一步研究完善績效指標體系。

十、其他重要事項的情況說明

從2018年1月1日實行車改后單位共有車輛2臺,均為一般公務用。

 第四部分、名詞解釋

 一般公共預算財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

中共衡陽市委統戰部     

2019年9月29日     

中國共產黨衡陽市委員會統戰部.XLS

   


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